Прогноз бюджету Зимнівської сільської ТГ на 2027-2029 роки

Дата: 28.08.2026 15:24

Кількість переглядів: 38

Додаток до рішення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради «Про схвалення прогнозу  бюджету територіальної громади  на 2027-2029 роки»

від «25» серпня 2026 №113  

Прогноз

бюджету Зимнівської сільської територіальної громади  

на 2027–2029 роки

(0350300000)

код бюджету

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Зимнівської сільської територіальної громади на 2027 – 2029 (далі – Прогноз) роки ґрунтується на положеннях Бюджетного кодексу України, Бюджетної декларації на 2027–2029 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793, постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки»,  наказу Мінекономіки від 28 серпня 2025 року №352 (у редакції наказу Мінекономіки від 13.07.2026 року №7477)  «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)», Стратегії розвитку Зимнівської сільської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) та

Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2027 роки, програма соціально-економічного та культурного розвитку Зимнівської сільської ради, середньостроковий план публічних інвестицій Зимнівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки, наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» (далі – Інструкція щодо складання прогнозу місцевого бюджету), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 879/36501, наказу Міністерства фінансів України від 06 жовтня 2023 року № 534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції» (далі – Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2023 року за № 1842/4089.

Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині обов’язковості складання документу середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету на 2027 рік, складання планів діяльності головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади, формування ними ефективної та спроможної мережі підвідомчих установ, здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування.

Законом України від 16 січня 2025 № 4225-IX „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень” внесено зміни до Бюджетного кодексу України у частині здійснення публічних інвестицій, якими вдосконалено визначення, що стосуються публічних інвестицій, публічних інвестиційних проектів, програм публічних інвестицій, введено нові категорійні поняття, такі як середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, єдиний проектний портфель тощо.

Прогноз бюджету Зимнівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки сформовано як дієвий механізм управління бюджетним процесом, з метою встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, досягнення економічної і соціальної ефективності політики розвитку громади, визначення довгострокових фінансових та інвестиційних програм, досягнення організаційної чіткості і ефективності виконання завдань, поставлених перед територіальною громадою. Середньострокове бюджетне планування передбачає раціональне залучення коштів та розподіл ресурсів щодо визначених пріоритетів Зимнівської сільської територіальної громади.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Прогноз на 2027 – 2029 роки містить цілі державної і регіональної політики на місцевому рівні у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів бюджету Зимнівської сільської   територіальної громади, та показники їх досягнення на 2027 – 2029 роки у межах визначених граничних показників видатків.

Основними цілями бюджетної політики Зимнівської сільської територіальної громади є:

забезпечення надходжень до бюджету Зимнівської сільської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

 вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Зимнівської сільської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

врахування основних положень бюджетно-податкової політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу;

концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та завдань, спрямованих на соціально-економічний розвиток Зимнівської  територіальної громади, передбачених стратегії розвитку Зимнівської сільської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) та

Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2027 роки, підвищення фінансової дисципліни, посилення прозорості, ефективності витрачання бюджетних коштів та якісне надання публічних послуг, здійснення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних видатків;

 забезпечення гендерної рівності, кліматичної стійкості та соціальної справедливості, а також підвищенню якості життя населення Зимнівської сільської територіальної громади;

 забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ Зимнівської сільської територіальної громади та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами;

забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

впровадження нової моделі управління публічними інвестиціями з метою створення прозорої, єдиної системи управління фінансовими ресурсами бюджету;

 сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

Основними завданнями бюджетної політики на території Зимнівської сільської   територіальної громади в середньостроковій перспективі  є:

планування реальних надходжень бюджету Зимнівської сільської територіальної громади на основі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади з урахування норм бюджетного та податкового законодавства і фактичного рівня відповідних надходжень;

  вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Зимнівської сільської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи;

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

впровадження нової моделі управління публічними інвестиціями з метою створення прозорої, єдиної системи управління фінансовими ресурсами бюджету;

забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз зорієнтований на досягнення наступних результатів:

забезпечення балансу між надходженнями та видатками до бюджету    Зимнівської сільської територіальної громади на кожний рік Прогнозу;

 формування головними розпорядниками бюджетних коштів плану своєї діяльності на середньостроковий період, визначення обсягів необхідних коштів для досягнення поставлених цілей у середньостроковій перспективі;

досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в процесі виконання бюджетних програм (з врахуванням змін у бюджетному законодавстві) забезпечення ефективності розподілу ресурсів бюджету Зимнівської сільської територіальної громади;

 забезпечення самостійності бюджету Зимнівської територіальної громади, зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управляння бюджетними коштами;

 підвищення прозорості і підзвітності у бюджетному процесі та забезпечення механізму систематичного перегляду бюджетних зобов’язань і пріоритетів витрачання бюджетних коштів;

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку Зимнівської сільської  територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету територіальної громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами. Прогноз бюджету Зимнівської сільської  територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Разом з тим показники Прогнозу можуть перебувати під впливом потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і спонтанних дій чи рішень центральних органів влади.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок: 

• підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації; 
• прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання; 
• невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених у стратегії громади; 
• фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації; 
• визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація, додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством; 
• зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з бюджету громади.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль громади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень, скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються до виконання.

Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту бюджету  територіальної громади, фактичні показники проекту бюджету на конкретний плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що містяться у Прогнозі, оскільки базуватиметься на детальних, а не узагальнених розрахунках обсягів видатків, обґрунтованих головними розпорядниками коштів бюджету громади відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, та конкретних обсягів трансфертів з державного бюджету і умов їх використання в плановому бюджетному періоді.  

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку територіальної громади

         Індикативні прогнозні показники бюджету Зимнівської сільської  територіальної громади на 2027-2029 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

 Прогнозні показники бюджету Зимнівської сільської територіальної громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку територіальної громади. Структура бюджетоутворюючої промисловості на території громади представлена різними галузями:  легка промисловість, сільське господарство,  приватне підприємництво. Найбільші підприємства громади: ТзОВ „Руслан Агро”,  ТзОВ П’ятидні, СГ ТОВ Луга,  ТзОВ "КОММ",  ПП «Володимирівка»,  ДП АГРОФIРМА ЛУГА-НОВА ПП УНIВЕРСАМ, ВЕСТ-АГРО ФГ, ПрАТ НВК `Мікроклімат`.

Стратегією  розвитку Зимнівської сільської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) та Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2027 роки, затвердженою рішенням сільської ради від 08 липня 2026 року  № 62/, затверджено три стратегічних цілей розвитку громади на середньострокову перспективу:

стратегічна ціль 1. Фінансово стабільна громада з потенціалом для розвитку бізнесу та залучення інвесторів;

стратегічна ціль 2.  Сильна і дружна громада з ефективною системою публічних послуг;

стратегічна ціль 3. Інфраструктура та довкілля громади є зручними та безпечними для життя, праці та дозвілля жителів.

Географічне розташування Зимнівської громади – близько до потужного

центру економічної активності Володимира, віддаленість її від транспортних артерій регіону і сільський характер місцевості спонукає владу і бізнес до посилення зусиль в напрямку покращення інвестиційної привабливості її території і розкриття її внутрішнього потенціалу, особливо у сфері малого фермерства і сфери послуг. 

Важливе значення має забезпечення сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму. Територія Зимнівської громади завжди приваблювала гостей з інших регіонів та з закордону.

Не менш важливим пріоритетом розвитку громади  залишається  створення і підтримка сприятливого середовища для розвитку малого і середнього бізнесу, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

При здійсненні прогнозу бюджету Зимнівської сільської  територіальної громади передбачаються операційні цілі:

‐ ефективна діяльність установ та організацій медичної, освітньої та соціальної сфер;

‐ висока якість послуг в сферах культури, дозвілля, спорту;

‐ безпечна та комфортна дорожня мережа і супутня інфраструктура;

 - ефективна діяльність житлово-комунального господарства;

 - розвинене підприємництво;

- висока інвестиційна привабливість громади;

‐ покращена екологічна ситуація в громаді;

‐ розвинені енергозберігаючі технології і альтернативна енергетика;

 - громада, безпечна для проживання і бізнесу;

- ефективна система місцевого управління;

- сучасні публічні послуги та висока якість інформаційно-аналітичного забезпечення.

Досягнення цілі дозволить в умовах процесів глобалізації економіки і конкурентної боротьби забезпечити поліпшення демографічної ситуації, зменшити трудову міграцію, підготовку кваліфікованих кадрів   відповідно  до 

   потреб регіональної економіки.

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки

 Показники  бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки розраховані відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку України на відповідний середньостроковий період, врахованих у Бюджетній декларації на 2027-2029 роки.

ІІІ. Загальні показники бюджету територіальної громади

У 2027-2029 роках загальні ресурсні можливості  бюджету територіальної громади  складуть 482298,3  тис гривень, з яких:

- 2027 рік –  148393,3 тис гривень;

- 2028 рік –  161514,2 тис гривень;

- 2029 рік –  172390,8 тис гривень.

У складі доходів загального фонду  бюджету територіальної громади у середньострокові перспективі власні доходи складатимуть 209226,1 тис грн (43,4 відсотка від загального обсягу доходів), та 273072,2 тис грн припадатиме на міжбюджетні трансферти.

До показників, затверджених у  бюджеті територіальної громади на 2026 рік (з урахуванням внесених станом на 01 липня 2026 року змін) загальна ресурсна складова бюджету  у 2026 році збільшиться  у цілому на  34004,5 тис грн, або на 29,7 відсотків.

У 2028 році прогнозується збільшення доходів  бюджету територіальної громади на 41,2 відсотка, у 2029 році – на 50,7 відсотка.

Повернення кредитів до спеціального фонду бюджету територіальної громади пов’язане із продовженням реалізації регіональних програм підтримки індивідуального житлового кредитування. Відповідні кошти згідно із вимогами законодавства спрямовуватимуться на продовження фінансування відповідних програм.

Враховуючи наведене, видаткова частина  бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки сформована у обсягах, що відповідають його ресурсам, без формування дефіциту чи профіциту.

Загальні показники доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведені у додатку 1 до цього Прогнозу

ІV. Показники доходів бюджету територіальної громади

Загальний обсяг прогнозних показників дохідної частини бюджету  територіальної громади: 

• на 2027 рік складає  148393,3 тис. грн (у тому числі загального фонду 147765,3 тис. грн, спеціального – 628,0 тис. грн);
• на 2028 рік складає  161514,2 тис. грн (у тому числі загального фонду 161033,2 тис. грн, спеціального  481,0 тис. грн); 
• на 2029 рік складає  172390,8 тис. грн ( у тому числі загального фонду 171910,8 тис. грн, спеціального 480,0 тис. грн).  

Трансферти з державного бюджету на 2027 рік визначені в обсязі 79004,7 тис.  грн, на 2028 рік прогнозується у сумі  88045,9 тис грн, на   2029 рік – 96266,4 тис.  грн.

Трансферти з інших місцевих бюджетів на 2027 рік визначені в обсязі 3004,8 тис.  грн, на 2028 рік прогнозується у сумі 3272,7 тис.  грн, на 2029 рік – 3477,7 тис.  грн.

Обсяг доходів загального фонду без урахування трансфертів на:

• 2027 рік складає 65755,9 тис.  грн;

• 2027 рік складає 69714,6 тис.  грн;
•  2028 рік складає 72166,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду займають податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок.

Доходи загального фонду (без урахування трансфертів) грн

Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб є фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2027–2029 роки здійснено з урахуванням очікуваного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, збільшення мінімальної заробітної плати, а також наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб і змін до податкового законодавства.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

• збільшення мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2027 року –9546,0 грн,   з 1 січня 2028 року –10377 грн, з 1 січня 2029 року – 11114,0 грн);
• легалізація виплати заробітної плати та інше.

Прогнозні показники спеціального фонду  бюджету територіальної громади  (без урахування міжбюджетних трансфертів) складають на:

• • 2027 рік у сумі  628,0 тис.  грн;
  • 2028 рік у сумі  481,0 тис. грн;
  • 2029 рік у сумі  480,0 тис.  грн.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій

Прогнозні показники фінансування Зимнівської сільської  територіальної громади в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на реалізацію публічних інвестицій, на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій із зазначенням пріоритетних напрямів таких публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади.

Профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом бюджету Зимнівської  територіальної громади визначений у сумі:

на 2027 рік – 1850 тис грн., на 2028 рік – 3890,3 тис грн., на 2029 рік – 4560 тис грн.

 Пріоритетними напрямками розвитку сільської територіальної громади на середньостроковий період, визначено об‘єкти соціально-економічного значення в усіх галузях і сферах діяльності, підвищення рівня умов для населення громади, підтримка в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури територіальної громади, визначених Стратегією розвитку Зимнівської сільської територіальної громади, впровадження заходів з енергозбереження, а також, виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових програм.

Показники фінансування бюджету наведені у додатку 3 до „Прогнозу бюджету Зимнівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки”. Додаток 4 „Показники місцевого боргу” до „Прогнозу бюджету Зимнівської сільської  територіальної громади на 2027-2029 роки”  та  Додаток 5 „Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов’язань та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу”,  „Прогнозу бюджету Зимнівської сільської  територіальної громади на 2027-2029 роки” відсутні, у зв’язку з відсутністю інформації для відображення в зазначених додатках до Прогнозу бюджету Зимнівської сільської  територіальної громади на 2027-2029 роки.

 Публічні інвестиції

Законом України від 16.01.2025 № 4225-IX „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень”, внесено зміни до Бюджетного кодексу України у частині здійснення публічних інвестицій, якими вдосконалено визначення, що стосуються публічних інвестицій, публічних інвестиційних проектів, програм публічних інвестицій, введено нові категорійні поняття такі як середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, єдиний проектний портфель тощо. Відповідно до статті 75.2 Бюджетного кодексу України обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на середньостроковий період визначається прогнозом бюджету сільської  територіальної громади.

Напрями видатків на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади визначені Стратегією розвитку Зимнівської сільської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії  до 2034 року), затвердженої рішенням Зимнівської сільської ради  від   №.

 Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Зимнівської сільської територіальної громади, схвалений Інвестиційною радою Зимнівської сільської ради 04 серпня 2026 року та визначає „Основні напрями публічного інвестування” :

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта.

Спрямування на сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо та реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти.

Головний розпорядник коштів бюджету Зимнівської  територіальної громади – Гуманітарний відділ Зимнівської сільської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027 рік – 1246,0 тис гривень, на 2028 рік – 2223,2 тис гривень, 2029 рік 5199,2 тис гривень.

 Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я. Спрямування на  розвиток медичних закладів, зокрема первинної медичної допомоги. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Головний розпорядник коштів бюджету Зимнівської сільської територіальної громади – Зимнівська сільська рада.

 Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027 рік – 154,0 тис гривень, на 2028 рік  500,0 тис гривень, на 2029 рік -1530,0 тис гривень.

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека. Спрямування на удосконалення, розвиток або модернізація місцевих систем централізованого оповіщення та інформування , розвиток інфраструктури безпеки.

Головний розпорядник коштів бюджету Зимнівської сільської територіальної громади – Зимнівська сільська рада.

 Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027 рік – 200,0 тис гривень, на 2028 рік  295,0 тис гривень, на 2029 рік -300,0 тис гривень.

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніціпальна інфраструктура та послуги. Спрямування на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади, відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та

водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії та модернізація та розвиток інфраструктури житлово-комунального господарства, зокрема забезпечення комунальних підприємств транспортом, засобами та спеціальною технікою.

 Головний розпорядник коштів бюджету Зимнівської сільської територіальної громади – Зимнівська сільська рада.

 Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027 рік – 200,0 тис гривень, на 2028 рік  420,0 тис гривень, на 2029 рік -500,0 тис гривень.

Галузь (сектор) для публічного інвестування – соціальна сфера. Спрямування  на модернізацію та підвищення енергоефективності об’єктів надання соціальних послуг, створення та функціонування ветеранського хабу підтримки.

Головний розпорядник коштів  - Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027 рік – 200,0 тис гривень, на 2028 рік  452,1 тис гривень, на 2029 рік -500,0 тис гривень.

 Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Зимнівської сільської  територіальної громади на 2027–2029 роки, наведені у додатку 9 до „Прогнозу бюджету Зимнівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки”.

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Граничні показники видатків місцевого бюджету головним розпорядникам коштів: 

        на 2027 рік у сумі 146393,3 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 145915,3 тис грн, спеціального фонду – 478,0 тис грн;

       на 2028 рік у сумі 157623,9 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 157142,9 тис грн, спеціального фонду – 481,0 тис грн; 

      на 2029 рік у сумі 167830,8 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 167350,7 тис грн, спеціального фонду –  480,0 тис. грн. 

Інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показників видатків місцевого бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:

      на 2027 рік у сумі 146093,3 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 145615,3 тис грн, спеціального фонду – 478,00 тис грн;

       на 2028 рік у сумі 157223,9 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 156742,9 тис грн, спеціального фонду – 481,0 тис грн; 

      на 2029 рік у сумі 167430,8 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 166950,8 тис грн, спеціального фонду –  480,0 тис. грн. 

            Інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету територіальної громади по головному розпоряднику коштів – Зимнівській сільській раді: 

       на 2027 рік у сумі 20550,1 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 20522,1 тис грн, спеціального фонду – 28,0 тис грн; 

       на 2028 рік у сумі 22159,4 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 22128,4 тис грн, спеціального фонду – 31,0 тис грн; 

       на 2029 рік у сумі  23471,2 тис  грн, у тому числі видатки загального

фонду – 23441,2 тис грн, спеціального фонду – 30,0 тис грн. 

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Зимнівської сільської ради  є :

забезпечення виконання Конституції, законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів;

виконання регіональних і місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку;

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування через функціонування діяльності виконавчих органів місцевих рад;

сприяння впровадженню проектних рішень, організація заходів, спрямованих на покращення інвестиційного та інноваційного клімату громади;

взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування;

забезпечення взаємодії з громадськими організаціями;

задоволення потреби населення громади в інформації;

забезпечення напрямів регуляторної політики громади та адміністративних послуг;

формування інвестиційно привабливого іміджу громади.

Показниками досягнення цілей є:

якість надання адміністративних послуг населенню;

результативність та ефективність використання коштів на утримання та забезпечення функціонування виконавчих органів Зимнівської сільської ради;

рівень впливу жителів громади на місцеву владу та можливість їх участі у прийнятті рішень.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні в галузі  житлово-комунального господарства та економічної діяльності є:

забезпечення реалізації на території  громади завдань в галузі житлово-комунального господарства, у тому числі питного водопостачання, водовідведення,   благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів комунальної власності територіальної громади;

сприяння сталій роботі підприємств житлово-комунального господарства;

утримання мережі автомобільних доріг на території громади;

здійснення реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг;

здійснення заходів із землеустрою;

Показниками досягнення цілей є:

забезпечення якісного освітлення вулиць,  надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення громади;

поліпшення санітарного та естетичного стану благоустрою громади;

надійність функціонування систем життєзабезпечення громади та покращення умов проживання громадян;

модернізація інженерних мереж  водопостачання та водовідведенн;

 поліпшення стану покриття вулично-шляхової мережі на території громади.

  Основними цілями державної політики на місцевому рівні розвитку галузі охорони здоров’я  є:

 покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням;

доступність медичної допомоги для пацієнтів;

пропаганда та формування здорового способу життя;

підвищення доступності та якості надання медичних послуг;

удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;

 забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови  модернізації об'єктів медичної інфраструктури;

забезпечення виконання програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення доступності і якості медичних послуг;

- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

- зниження рівнів загальної захворюваності населення;

- покращення стану здоров’я населення.

 Основними цілями державної, регіональної та місцевої політики іншої діяльності є:

організація ефективного управління у громаді при виникненні надзвичайної ситуації, а також в умовах воєнного стану в Україні;

створення необхідного запасу матеріального резерву, товарів першої необхідності, а також здійснення контролю за їх наявністю та зберіганням;

забезпечення виконання пріоритетних завдань та проведення заходів, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей на території громади, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення на території громади, участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягу матеріальних резервів під час ліквідації надзвичайних ситуацій та подій;

забезпечать виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища;

публічна безпека, охорона життя, здоров’я та прав громадян на території громади.

Граничні показники видатків місцевого бюджету головному розпоряднику коштів – Гуманітарному відділу  Зимнівської сільської ради: 

        на 2027 рік у сумі 104527,3 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 104077,3 тис грн, спеціального фонду – 450,0 тис грн;

        на 2028 рік у сумі 112660,4 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 112210,4 тис грн, спеціального фонду – 450,0 тис грн;

        на 2029 рік у сумі  120175,4 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 119725,4 тис грн, спеціального фонду – 450,0 тис грн. 

Основними цілями державної політики на місцевому рівні гуманітарного відділу є

 запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”;

оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громади, вимог сьогодення та потреб суспільства;

реалізація права дітей на здобуття загальної середньої освіти (забезпечення рівних можливостей) відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей;

 забезпечення сталого розвитку дошкільної освіти та виховання дітей;

 забезпечення сталого розвитку потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти;

 організація відпочинку і дозвілля дітей, організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

захист і збереження культурної спадщини, гарантування прав громадян у сфері культури, задоволення культурних потреб;

 створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва; 

формування здорового способу життя, досягнення фізичної та духовної досконалості людини, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;

 проведення фізично-оздоровчих та спортивних заходів серед населення;

Показниками досягнення цілей є:

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти;

забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування закладів та установ освіти для задоволення освітніх потреб населення;

налагодження енергоефективності будівель та приміщень, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, благоустрій територій;

участь обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами громади, обмін досвідом, а також стимулювання учнів, педагогів навчальних закладів до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;

проведення заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності;

підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, формування фондів бібліотек новими садженнями літератури на різних носіях, створення максимально комфортних умов з метою ефективного обслуговування користувачів бібліотек, забезпечення умов для якісного обслуговування людей з обмеженими можливостями;

організація та проведення  фізкультурно - оздоровчих та спортивно-масових заходів;

забезпечення фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту Зимнівської сільської ради.

Граничні показники видатків місцевого бюджету головному розпоряднику коштів – Відділу соціального захисту населення   Зимнівської сільської ради: 

         на 2027 рік у сумі 16863,9 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 16863,9 тис грн;

         на 2028 рік у сумі 18007,5 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 18007,5 тис грн;

         на 2029 рік у сумі 19024,8 тис грн, у тому числі видатки загального

фонду – 19024,8 тис грн. 

Основними цілями державної політики на місцевому рівні  Відділу соціального захисту населення є:

виконання програм і здійснення заходів спрямованих на забезпечення соціального захисту населення громади;

надання якісних соціальних послуг орієнтованих на протреби отримувачів (чоловіків / жінок);

підтримка осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

надання соціальних послуг ветеранам під час переходу від військової служби до цивільного життя;

 сприяння запобіганню та протидії домашнього насильства, торгівлі людьми;

 створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства дітей з інвалідністю;

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

посилення рівня соціального захисту населення громади. 

Показниками досягнення цілей є:

надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають на території громади, внутрішньо переміщеним особам;

надання фінансової підтримки ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів
соціального, громадського та житлового призначення.

Граничні показники видатків місцевого бюджету головному розпоряднику коштів – Відділу фінансів  Зимнівської сільської ради: 

на 2027 рік у сумі 4452,0 тис грн, у тому числі видатки загального фонду

• 4452,0 грн;

         на 2028 рік у сумі 4796,6 тис грн, у тому числі видатки загального фонду

• 4796,6 тис грн; 

         на 2029 рік у сумі 5159,4 тис грн, у тому числі видатки загального фонду – 5159,4 тис грн. 

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Відділу фінансів є:

 забезпечення передбачуваності, прозорості та збалансованості бюджетної політики на середньострокову перспективу та розподіл ресурсів громади відповідно до пріоритетів розвитку громади;

здійснення функцій зі складання прогнозів місцевого бюджету, складання, виконання місцевого бюджету, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів в межах повноважень, визначених законодавством;

розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

 здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, а також інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами місцевого бюджету.

В Прогнозі враховано ґендерні аспекти у відповідній сфері/галузі з огляду на забезпечення відповідних потреб та задоволення ґендерних інтересів у закладах, що фінансуються з бюджету територіальної громади, і норм та нормативів забезпечення відповідних категорій, визначених законодавством. 

Також при складанні Прогнозу враховано вплив на показники видатків місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів, у першу чергу, розмірів мінімальної заробітної плати, першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, змін у мережі бюджетних установ/закладів та у структурі і чисельності їх працівників, тощо.

VIІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 У Прогнозі  бюджету територіальної громади  на 2027-2029 роки враховано взаємовідносини  бюджету громади  з державним бюджетом у частині отримання дотацій та цільових субвенцій та з місцевими бюджетами району у частині отримання та передачі їм цільових субвенцій з  бюджету територіальної громади.

Метою здійснення міжбюджетних відносин бюджету територіальної громади  з державним бюджетом є вирівнювання фінансової спроможності бюджету громади за рахунок базової дотації з державного бюджету, підтримка за рахунок коштів державного бюджету окремих делегованих державою органам місцевого самоврядування повноважень.

Метою здійснення міжбюджетних відносин  бюджету територіальної громади  з місцевими бюджетами району  є отримання та  передача відповідним бюджетам коштів на утримання установ, які забезпечують  доступ громадян до різних видів соціальних, освітніх, культурних послуг.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведені у додатку 10 до цього Прогнозу.

Підставою для отримання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету є Бюджетна декларація на 2027-2029 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 та показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2027-2029 роки, повідомлені листом Міністерства фінансів України від 14 липня 2026 року № 05120-08-6/19836.

При формуванні прогнозу бюджету територіальної громади  на 2027-2029 роки  бюджету заплановано надання трансфертів з інших місцевих бюджетів району в обсягах відповідно 3004,8 тис гривень, 3272,7 тис гривень, 3477,7 тис гривень.

Відповідно до показників міжбюджетних трансфертів, доведених Міністерством фінансів України, обсяг базової дотації з державного бюджету для  бюджету територіальної громади у 2027 році становитиме 19761,5 тис грн , у 2028 році – 23648,2 тис грн, у 2029 році – 27297,4 тис гривень.  Базова дотація надається для збільшення фінансової спроможності  бюджету територіальної громади .

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  розрахована на 2027-2029 роки за рекомендаціями доведеними листом Міністерства фінасів України від 14 липня 2026 року № 05120-08-6/19836  у обсягах відповідно 59243,2 тис грн, 64397,7 тис грн, 68969,0 тис грн (з врахуванням зростання соціальних стандартів). Як і у попередніх роках, освітня субвенція спрямовується  для оплати праці педагогічних працівників.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів наведені у додатку 11 до цього Прогнозу.

Прогнозом передбачено надання з бюджету територіальної громади міжбюджетних трансфертів: 

1. Бюджету Володимирській  міській територіальній громаді – інша субвенція з місцевого бюджету на  відшкодування коштів за навчання дітей, які проживають на території Зимнівської ТГ, у Володимирській  дитячій музичній школі та на відшкодування послуг  інклюзивно-ресурсного центру Володимирської міської ради дітям з особливими-освітніми потребами, які проживають на території Зимнівської ТГ) :

2027 рік – 790,2 тис грн;

           2027 рік – 858,1 тис грн;

2028. рік – 918,6 тис грн.

2. Бюджету Володимирського району  – інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення видатків на забезпечення діяльності   трудового архіву Володимирського району :

2027. рік – 176,2 тис  грн;

           2028рік – 185,9 тис грн;

2029 рік – 196,1 тис грн.

 3. Бюджету Устилузькій міській територіальній громаді –інша субвенція на утримання Устилузької дитячої школи мистецтв-музею садиби І.Стравінського та Володимирської районної дитячо-юнацької спортивної школи :

 2027 рік-1859,3 тис.грн;

2028. рік- 2012,5 тис грн;

            2029рік -2158,9 тис грн.

 VIII. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

Під час формування видаткової частини на 2027 – 2029 роки враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2027 року – в розмірі 9546 грн,

з 01 січня 2028 року – в розмірі 10 377 грн;

з 01 січня 2029 року – в розмірі 11 114 грн;

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної

сітки:

з 01 січня 2027 року – в розмірі 3 819 грн, 

з 01 січня 2028 року – в розмірі 4 151 грн;

 з 01 січня 2029 року – в розмірі 4 446 грн.

прожиткового мінімуму:

                                                                                                     гривень

До Прогнозу додаються:

Додаток 1«Загальні показники бюджету»

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

        Додаток 9 «Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) на 2026–2028 роки»

Додаток 10 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»

Не складались:

Додаток 4 «Показники місцевого боргу»

Додаток 5 «Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов’язань та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу»

https://rada.info/upload/users_files/04334815/741dd3d1a427b66a80c46e4566a2aff4.zip 

« повернутися